云南文化产业投资控股集团有限责任公司2024年预算公开
附件1
云南文化产业投资控股集团有限责任公司
2024年预算公开目录
第一部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南文化产业投资控股集团有限责任公司
部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南文化产业投资控股集团有限责任公司，作为云南省人民政府的组成部门，成立于2009年12月29日，主要履行以下职责：
1.根据习近平总书记文艺座谈会讲话精神和有关重要会议精神，根据中办国办发《关于推动省级文化企业把社会效益放在首位实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》等文件，要深化文艺院团改革，推进云南民族文化强省建设，国有文艺院团要走向世界。围绕这个思路和目标，一是坚持正确的方向；二是弘扬优良传统；三是突出民族特色；四是要坚持创新发展；五是要出精品力作；六是要出名家大师。
2.文投集团从成立之日起就承载了进一步深化云南省文化体制改革、激活文化生产力、实现由民族文化大省向民族文化强省迈进的光荣使命。文投集团把演艺产业作为一个突破点，认真贯彻党中央和省委关于文化体制改革的精神，抓紧做好后续工作，完善体制，创新机制，增强活力，扩展业务，开拓市场，促进演艺产业做大做强。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括党委工作部（党委宣传部）、纪委办公室（党委巡察办）、综合管理部、人力资源部（党委组织部）、财务资金部、战略与投资管理部、审计风控部、产品研发部、企业管理部。
所属单位50个，其中预算单位4个，非预算单位46个，分别是：
（1）预算单位：云南文化产业投资控股集团有限责任公司（本部、企业）、云南省歌舞剧院、云南省杂技团、云南省艺术剧院。
（2）非预算单位：云文（北京）影业投资有限责任公司、云南大剧院有限公司、云南演艺集团有限公司、丽江文产投资开发有限公司、云南文产园区投资开发有限责任公司、云南文产蒙自养老产业投资开发有限公司、云南文产数字新媒体有限公司、云南文产丰彧项目经营管理有限责任公司、新华金融信息商品交易中心云南有限公司、云南省文旅小额贷款有限公司、云南文产香格里拉市巴拉格宗旅游开发有限公司、云南艺术家园房地产开发经营有限公司、云南秘境圣露冰酒产业投资开发有限公司、云南文投建设投资有限公司、云南文产旅游投资有限公司、思纳史密斯文化创意产业投资（上海）有限公司、云南金鼎文产开放股权投资基金合伙企业（有限合伙）、云南文产数字科技有限公司、元阳田园生态旅游服务有限责任公司、云南创意文化产业投资有限公司、云南文产创业投资有限责任公司、云南文产城市商业文化综合投资有限公司、香格里拉市石卡雪山索道开发管理有限责任公司、云南艺术剧院有限公司、云南省杂技团有限公司、云南文滇置业有限公司、香格里拉市蓝月山谷旅游开发有限公司、云南国冠发展投资有限公司、柬埔寨吴哥国际文化投资发展有限公司、保山文投旅游投资开发有限责任公司、云南省圆通影剧院、云南文投开发投资有限公司、云南文产演艺产业投资中心（有限合伙）、德宏州永恒发城市建设投资有限公司、云文投（祥云）文化旅游开发有限公司、浙江湖州丝绸小镇投资管理有限公司、云南文产康旅投资合伙企业（有限合伙）、云南松盟投资合伙企业（有限合伙）、云南演艺股份有限公司、云南华文康旅发展有限责任公司、云南文投云滇投资有限公司、香格里拉市蓝月山谷酒店投资管理有限公司、香格里拉市蓝月山谷旅行社有限公司、腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司、瑞丽市文侨建设投资有限公司、大理嘉逸健康产业有限责任公司。
（三）重点工作概述
云南省歌舞剧院2024年预计完成民族舞剧《霞客行》第一阶段创排，具体实施计划：2024年1月，剧本创作阶段，围绕人文、自然等内容，组织主创团队根据徐霞客的生平经历和旅行故事，创作出符合舞剧表现形式的剧本；2024年2月-3月，音乐创作阶段，创作符合舞剧风格和情节的音乐，为舞剧营造适宜的氛围和情感；2024年3月-9月，舞蹈编排及舞美设计阶段，组织公司舞蹈演员在导演团队带领下在公司进行编排，舞台美术设计师设计出符合剧情和舞蹈的舞台布景、道具、服装、视频、妆造等内容；2024年9月-11月，组织各工作小组进行舞剧的合成工作，确保舞剧的质量和艺术效果，并通过不断合成、修改、调整，最终呈现一场流畅、舒适、引发情感共鸣的艺术盛宴。
云南省杂技团2024年全力策划打造的一台展现人与自然和谐共生的轻喜剧题材杂技剧《野象谷》剧目，剧目以杂技为主，融入多种艺术元素，运用舞台多媒体、裸眼3D等高科技手段提升剧目整体表现力，根据中老铁路建设，围绕特殊事例，渲染生态文明，展现人文情怀。2024年计划对该剧进行艺术表现、舞美呈现等方面的提升打造。预计年度开展省内外演出4场以上，接待观众0.5万人次以上，通过演出精品剧目，更好的满足人民日益增长的美好生活需求。计划如下：2024年1月-2024年3月，剧目提升打造修改采风研讨；2024年4月-2024年5月，剧目提升打造方案一稿；2024年6月-2024年7月，研讨修改提升打造方案，对剧目表演所需的技术技巧进行提升；2024年8月-2024年9月，剧目提升打造排练，对剧目的服装、道具、妆面、视频进行修改设计，对剧目技术技巧进行训练；2024年9月-2024年10月，剧目联排阶段，根据剧目的要求对技术技巧进行细微的调整，关注演员表演和舞蹈动作的细节提升，制作服装、道具及视频，同时按照剧目编排要求采购相关舞台设备；2024年11月-2024年12月，完成剧目提升打造并推进演出工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位3个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有17人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障17人。
离退休人员38人，其中：离休4人，退休34人。
车辆编制7辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入10,000,000.00元，其中：一般公共预算10,000,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
无增减变化，与上年对比持平。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,000,000.00元，其中:本年收入10,000,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
无增减变化，与上年持平。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出10,000,000.00元。财政拨款安排支出10,000,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无增减变化，与上年持平；项目支出10,000,000.00元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体10,000,000.00元，主要用于完成民族舞剧《霞客行》剧目第一阶段创排项目补助资金5,000,000.00元。剧目提升打造《野象谷》编创演出方面的支出5,000,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年度的绩效目标为：完成民族舞剧《霞客行》第一稿节目排练并首演，展现云南少数民族元素，凸显民族风情，彰显民族团结；培养艺术人才20人次以上；剧院人员满意度大于等于80％；达到树立云南文化旅游“新名片”等方面的社会价值。
大型舞台杂技剧《野象谷》进行提升打造演出，演出场次达4场，演出上座率达65%，培养专业人才15人以上，观众满意度达90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门资产总额34,243,517.28元，其中，流动资产12,794,981.86元，固定资产21,234,538.92元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产213,996.5元。与上年相比，本年资产总额减少928,102.23元，其中固定资产减少942,186.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2,088,614.16元，其中出租资产3,310.60平方米，资产出租收入2,088,614.16元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
